Фирма занимается строительно-монтажными работами.
Как в смете учесть НДС на материалы?
Можем ли вести расчеты по такой формуле (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,183+СП*0,15)*0,18?
Надо ли учитывать стоимость материалов с учетом НДС?
Марина Георгиевна
Фирма занимается строительно-монтажными работами.
Как в смете учесть НДС на материалы?
Можем ли вести расчеты по такой формуле (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,183+СП*0,15)*0,18?
Надо ли учитывать стоимость материалов с учетом НДС?
Марина Георгиевна
Фирма на ОСНО.
Приобрели у фирмы на УСН товар на сумму 10 000 рублей.
Данный товар перепродали за 15 300 рублей, в том числе с НДС.
Как рассчитать сумму НДС необходимую для уплаты в налоговую?
Sanyanew
Ситуация:
Есть клиент на УСН.
Ему выставляются счет с НДС, то есть 100 рублей + 18 рублей = 118 рублей.
Данная сумма оплачивается полностью, то есть в размере 118 рублей, но в платежном поручении указывается без НДС.
Поставщик в данной ситуации ни чем не рискует.
Если контрагент не правильно заполнил платежное поручение будет ли это влиять на исчисление налога и как следствие не будет ли до начислен налог, пени и штрафы.
Ведь правильно?!
Клиент настаивает на том, чтобы счета выставлялись без НДС, а с поставщиком рассчитываетесь так как указано в счете у поставщикам.
На какие нормативные акты мы можем сослаться в нашем случае, чтобы расставить все точки.
Пока решили, что надо ссылаться на нормы по УСН и то, что на являемся плательщиками НДС со своей реализации.
Существует только обязанность оплаты счет сторонних фирм на основании ГК РФ и договору, на основании стоимости прописанной в договоре, и следовательно в ее состав входит уплата всех налогов.
Уплата же НДС в составе стоимости поставщиком и указание в ПП не означает для «упрощенца», что не перестанет быть плательщиком НДС и ни к чему его не обяжет.
Как лучше нам поступить в данном случае?
Мастак
Фирма на УСН.
При выписке счет-фактур налоговую ставку указываем «без НДС».
При оплате клиентом в платежном поручении ошибочно было указано «в том числе НДС».
Что нам делать в таком случае с НДС?
Какими должны быть наши действия?
Anna
Фирма на ЕНВД.
Деятельность — розничная торговля.
Бывают сделки по оптовой торговле тогда — УСН.
В таких случаях делаем исправительные проводки.
Учет ведем в продажных ценах.
К примеру:
Верно?
Что делать с НДС, который прописан отдельной строкой в книге доходов и расходов?
Что делать в таком случае?
Проводки:
ООО «Ромашка» на ОСНО.
С нового года планируем перейти на УСН «Доходы минус расходы».
Также ООО «Ромашка» состоит в простом товариществе, в которое оно в качестве вклада внесло недвижимость.
При вкладе в простое товарищество НДС не восстанавливаем.
Деятельность простого товарищества НДС облагается.
Надо ли восстанавливать НДС на основании пп.2 п.3 ст.170 НК РФ при переходе ООО с ОСНО на УСН?
Если необходимо, то как это сделать, поскольку остаточной стоимости недвижимости на балансе ООО «Ромашка» нет, есть только вклад на счете 58.
ИП на ЕНВД.
Деятельность — оказание транспортных услуг и деятельность автомобильного грузового транспорта.
На расчетный счет получаем денежные средства, в том числе НДС.
Плательщиками НДС мы не являемся.
Можем ли мы применять ОСНО и для возмещения НДС ставить в расходы затраты на оказание ремонтных работ по своему автотранспорту и закупке запасных частей к нему?
ИП Карамова Галия Рафисовна
Получив счет — фактуру с НДС от поставщика на «упрощенке», ставить сумму такого налога к вычету опасно.
С 1 января 2011 года перешли с ОСНО на УСН.
После чего получили уведомление из налоговой инспекции, с требованием дать пояснения.
В уведомлении говориться о следующем:
«… необходимо поставить сумму, подлежащую вычету в строке 130 в другую на основании п.2 ст.171 НК РФ.»
В какую строку надо перенести ничего не указано.
В налоговой инспекции ничего не говорят.
В общем не знаем, что делать с суммой налога НДС, принятой к вычету?
ИП на УСН «Доходы».
Собираемся оказывать агентские услуги как для физических, так и юридических лиц.
По договору мы оказываем услуги — за которые в последствии получаем денежные средства.
Далее с заграничным партнером подписываем договор, по которому:
Должны ли мы что-то платить, кроме УСН с поступивших денежных средств на расчетный счет?
Так как мы на УСН, то НДС по нашим контрактам в РФ не платим.
Счет-фактуру выставляем без НДС всем без исключения, даже клиентам на ОСНО. Верно?!
Как физлицо по НДС не отчитываем. Правильно?!
При работе с иностранной фирмой, должны ли мы платить какие-нибудь налоги в РФ при перечислении им денежных средств по договору?
ValentinaMashkina