Фирма перешла с УСН на ОСНО.
Разносим остатки.
Услуги были оказаны когда применяли УСН, а рассчитались за них когда мы на ОСНО.
Так как мы можем возместить НДС, то как его отразить в остатках.
Если делаем проводку
Дб 19.3 Кт 00.
В результате нулевой счет в сальдовой ведомости не закрывается.
Если данную операцию не делать, то в книги покупок не формируется запись.
Что нужно сделать с суммой НДС, чтобы в сальдовой ведомости остатки отражались правильно?
Транспортно-экспедиционная компания на УСН.
Со следующего года собираемся перейти на ОСНО.
Должны ли мы информировать налоговую инспекцию о переходе на ОСНО?
Какие могут возникнуть трудности,если будем работать по ставке 0%?
Какую отчетность надо будет предоставлять ежеквартально?
Можем ли мы в нашем случае применять ставку 0%, так как фактически мы осуществляем перевозку груза заказчика?
Должны ли мы прописывать в договоре размер вознаграждения третьей стороне и как отчитываться по НДС в таком случае?
К примеру:
Заказчик нам заплатил за услуги грузоперевозок 100 рублей, перевозчику мы отдали 50 рублей, налог на прибыль платим с разницы между суммами. При условии, что ставка НДС 0%.
Верно?
Есть ли какие-нибудь нормативные акты по этому поводу?
Открыли ООО на ОСНО.
Деятельность розничный интернет-магазин.
В сентябре получили на расчетный счет авансы от покупателей.
В октябре оптом купили товар у поставщика на УСН.
Товар продали также в октябре.
Сформировали следующие проводки:
Должны ли мы заплатить НДС с аванса в III квартале?
Если да, то как это отразить в бухгалтерском учете?
Имеем ли мы право принять в IV квартале НДС к вычету?
ООО на УСН «Доходы».
Директор принес из банка документы.
Счет-фактура выставлена от 14 сентября 2010 года с комиссей банка за оформление карточки с образцами подписей.
Оплата была выполнена в октябре, в тот момент когда были денежные средства на расчетном счете.
Где надо отразить НДС?
Должны ли мы подавать налоговую декларацию за год?
Если мы не возмещаем НДС, надо ли его отражать?
Дб 44 Кт 60
Дб 19 Кт 60
После оплаты
Дб 60 Кт 51
Дб 68 Кт 19
Что делать со счетом 68?
С 1 января 2010 года перейдем на УСН «Доходы».
В 2008 году наша фирма приобрела основные средства за 8 500 000 рублей, в том числе НДС 1 296 610 рублей.
В 2010 году по нашему письму возместили остаточную сумму НДС в размере 831 560 рублей.
Со II квартала ежеквартально отчитываемся по НДС.
На основании Налогового Кодекса восстановление НДС нужно сделать и отнести на увеличение расходов по налогу на прибыль в конце 2010 года.
В нашем случае мы должны это сделать?
Лидия бух
ИП на УСН «Доходы минус расходы».
НДС мы не уплачивать не должны.
Если будем заниматься импортом товаров из-за границы, обязаны ли мы будем платить НДС на таможне?
Можно ли не платить НДС на таможне?
Какие нормативные акты существуют по этому поводу?
Учет ведем в 1С:УСН.
При поступлении основных средств в документах выделили НДС.
Как отразить сумму НДС?
В документе «Поступление отдельных объектов ОС» колонка «НДС» отсутствует?
ksenia
Фирма на УСН «Доходы».
В III квартале заключили договор на выполнение расчетов.
Договор заключен с НДС.
В сентября заказчик перечислил аванс.
В октябре будут предоставлены расчеты и будет расчет полностью.
Надо ли выписывать счет-фактуру на полученный аванс?
Можем ли мы оформить счет-фактуру после выполнения работ?
Какие документы мы должны заполнить?
Должны ли мы предоставлять налоговую декларацию НДС по авансу?
С 2009 года работаем на УСН.
Арендуем муниципальное имущество.
Своевременно забыл подать налоговую декларацию НДС по аренде.
В результате получили штраф.
Штраф конечно же оплатили, то недавно получили требование из налоговой инспекции о том, что у нас задолженность по НДС.
В ходе разбирательст выяснилось, что указан был КБК НДС вместо КБК НДС «Штраф».
Сейчас нужно написать письмо в налоговую инспекцию о «переброске» суммы с одного КБК на другой.
Главный бухгалтер в отпуске, так что надо письмо написать своими силами.
Текст письма:
Согласно акта камеральной налоговой проверки от ___ №__ был начислен штраф по НДС в размере 50 рублей, который был оплачен платежным поручением от 30.08.10 № 166 на КБК 18211603010010000140. Прошу перебросить сумму 50 рублей с КБК 18211603010010000140 на КБК 18210301000013000110 в связи с неправильным указанием КБК по штрафу по НДС.
Правильно?
ООО на УСН «Доходы минус расходы».
Деятельность отсутствует.
Налоговая инспекция прислала штраф, за то что не предоставляли нулевую декларацию НДС за II квартал.
Свои действия налоговая инспекция аргументируем тем, что Налоговый Кодекс освобождает от уплаты, а не от сдачи отчетности.
Правомерны ли действия налоговой инспекции?
Надо ли нам сейчас предоставлять нулевые налоговые декларации по НДС за все периоды?
Надо ли делать формировать книги покупок и продаж без НДС?