Деятельность — розничная торговля.
Наёмных работников нет.
Арендуем площадь 6 кв.м.
По договору аренды работаем:
В течение 1,5 лет сдавали нулевую отчетность.
Необходимо заполнить налоговую декларацию.
По какой формуле надо выполнить расчеты?
Екатерина
Товар был отгрузен в 2010 году когда применяли ОСНО.
С 1 января 2011 года перешли на УСН.
В 2010 году заплатили НДС по товару.
Некоторые клиенты за товар отгруженный ранее рассчитываются через банк и в платежном поручении будет выделен НДС и указано «товар за 2010 год».
Есть клиенты, которые рассчитываются наличными денежными средствами.
Как правильно выписать приходный кассовый ордер для них, с НДС или без?
Если товар отгружали когда были на ОСНО, то с НДС.
Правильно?
Что делать если товар от поставщика был получен на ОСНО, а рассчитались за него на УСН?
Можем ли мы учесть в расходах НДС или только в части восстановленного НДС?
Оплата идет всей накладной, но часть НДС уже приняли к вычету, а часть НДС — восстановили по товару находящемуся на складе.
ООО на УСН «Доходы минус расходы».
Деятельность продажа билетов на концерты, спектакли и так далее.
Работаем по следующей схеме:
Что ставить в доходы для налогообложения и отражения в книге доходов и расходов:
Какими документы мы можем подтвердить свои доходы?
После реализации билетов корешки возвращаем организатору концерта.
УСН «Доходы» + ЕНВД.
В III квартале оплатили счет по рекламе.
Работу выполнили — напечатали наше объявление в газете.
Подтверждающих документов от фирмы не дождались так как она закрылась.
Связи с фирмой теперь нет.
Как поступить в нашем случае, если в 1С «повисла» предоплата по данной фирме, а подтверждающих документов нет?
lo-lik
Работаем на совмещенных спецрежимах.
Учет ведем в 1С:8 Бухгалтерия.
Для расчета заработной платы вводим процент деятельности ЕНВД.
В отражении заработной платы в регламентированном учете заработная плата и налоги делятся в зависимости от процента деятельности.
Взнос в ПФР делится не от общей суммы, а от ЕНВД.
В чем может быть проблема?
Фирма на УСН «Доходы».
Являемся генеральным подрядчиком.
Субподрядчик выполнил перечень работ и предоставил акты выполненных работ.
Будет ли генеральный подрядчик платить налог или субподрядчик?
Юр.лицо
УСН.
Учет осуществляем в 1С:8
Для передачи материалов в производство выбираем «требование-накладная».
Потом формируем отчета по производству за смену.
На вкладке «материалы» указываем количество какого материала потратили.
В итоге в книге доходов и расходов отражается сумма сформирование по «требование-накладная» и сумма фактически потраченного материала.
Таким образом идет двойное отражение.
Пример:
Так должно быть или что-то не правильно?
zvantsugov
ИП на УСН «Доходы».
Расчетный счет отсутствует.
Деятельность сезонная — бронирование номер для отдыхающих, то есть являемся посредникам при аренде недвижимого имущества.
Работаем по следующей схеме:
В случае проверки первичной документации,будет ли достаточно договоров?
Какие факторы могут стать поводом для проверки?
УСН.
Учет ведем в 1С:8.
Передаем в производство материалы — требование->накладная
Потом формируем отчет производства за смену. В закладке «Материалы» указываем сколько и каких материалов израсходывали.
В результате в книге доходов и расходов отражается сумма по «требование->накладная» и сумма материалов, которую фактически потратили.
Выходит два раза.
На практике:
Так и должно быть?
Фирма на УСН «Доходы».
На строительном объекте является генеральным подрядчиком.
При выполнении работ привлекали субподрядчиков.
Должны ли мы учитывать денежные средства, выплаченные субподрядчикам при расчете налога УСН?
Если работы выполнял субподрядчик, то это доходами генерального подрядчика не является. Верно?
Может ли в итоге оказаться, что будет двойное налогообложение и субподрядчика и генерального подрядчика?
Юр.лицо