ИП на УСН и ЕНВД.
В штате два сотрудника.
Какую отчетность и куда надо предоставлять за I квартал 2011 года?
Какую отчетность надо предоставлять за квартал на совмещенных спецрежимах?
Добавить комментарий
Архив рубрики: Вопрос-ответ
Надо ли учитывать счет-фактуры, если работаем по договору комиссии?
ООО на УСН «Доходы».
Деятельность — реклама в интернете.
Работаем по договору комиссии.
Получаем счет-фактуру от комитента с НДС и перевыставляем счет-фактуру клиенту с НДС.
Надо ли вести учет полученных и выставленных счет-фактур?
Входящие счет-фактуры учитываем только от комитента?
Надо ли учитывать входящие счет-фактуры от:
- арендодателей
- телефонной компании
- поставщик входящих услуг
- прочее
Надо ли нам вести книгу покупок и продаж?
Достаточно ли нам вести только журнал учета выданных и полученных счет-фактур?
Как рассчитывать авансовые платежи по прибыли при переходе на ОСНО?
В IV квартал 2010 фирма потеряла право не применение УСН.
Превысили лимит выручки в 60 000 000 рублей.
Перешли на ОСНО, по итогам за IV квартал надо сдать налоговую декларацию по налогу на прибыль за период — год 2010.
Так как на основании ст.346.13 являемся вновь созданной фирмой.
В 2010 году отработали полный квартал и выручка составила больше 10 000 000 рублей.
Надо ли платить в I квартале ежемесячные авансы по прибыли:
- до 28 января
- до 28 февраля
- до 28 марта
Если да, то как их рассчитывать?
Если нет, то до 28 марта сдаем налоговую декларацию за год и полностью уплачиваем налог за 2010 год. Верно?
Далее подаем до 28 апреля налоговую декларацию за I квартал и рассчитываем ежемесячные авансы по прибыли для II квартала. Верно?
Сроки уплаты:
- до 28 апреля
- до 28 мая
- до 28 июня
Сумма данных авансов рассчитывается как 1/3 от налога за I квартал. Верно?
Какую отчетность предоставляем за квартал?
УСН «Доходы минус расходы».
Какую отчетность и куда надо предоставлять за квартал?
Надо ли использовать ККТ, если клиенты рассчитываются через банк?
Фирма на УСН.
Можем ли мы работать без ККТ, если покупатели будут оплачивать товары/услуги через банк?
Не нарушаем ли мы в таком случае кассовую дисциплину?
Не засчитает ли налоговая инспекция в последующем данные поступления по ЕНВД?
В каком случае надо ставить налог к уменьшению в налоговой декларации?
УСН.
Какой надо указать КБК в платежном поручении при уплате минимального налога за 2010 год?
Ставим ли налог к уменьшению в налоговой декларации в ст.070 раздел I по итогам 2010 года, если:
- по результатам года убыток 11 145 рублей
- за I квартал 2010 года начислен аванс в размере 683 рубля
- 22 октября 2010 года уплатили аванс в размере 1 650 рублей
- минимальный налог составляет 1 810 рублей
Лариса
Какую отчетность сдает фирма за квартал при отсутствии деятельности?
ООО на УСН.
Зарегистрировались в начале февраля.
Два учредителя.
Деятельность отсутствует.
Какую отчетность надо предоставить в апреле за квартал?
Как отразить в книге доходов и расходов куплю/продажи недвижимости?
Фирма на УСН.
В июле приобрели основное средство — нежилое здание.
В августе ввели в эксплуатацию данное здание
15 ноября данное здание продали.
Как учесть в расходах?
Как отразить в книге доходов и расходов?
Как заполнить налоговую декларацию УСН?
Заполняем налоговую декларацию УСН.
Исчисленный налог за год у нас меньше, чем минимальный налог.
На сколько мы понимаем, что налоговую декларацию заполняем по начисленным, а не уплаченным налоговым платежам.
Исчисленный платеж:
- за I квартал — 96 000 рублей
- за I полугодие — 369 000 рублей
- за 9 месяцев — 464 000 рублей
- за год — 332 000 рублей
Правильно ли мы заполняем:
- стр. 030 — 96 000 рублей
- стр. 040 — 369 000 рублей — 96 000 рублей = 273 000 рублей
- стр. 050 — 464 000 рублей — 369 000 рублей = 95 000 рублей
Автоматически выдается «Сумма налога к уменьшению за налоговый период» — 95 000 рублей.
Сумма минимального налога необходимая для уплаты составляет 598 000 рублей.
То есть мы за год платим 598 000 рублей?
Как учитывается «сумма налога к уменьшению»?
Оплачивали мы следующие суммы:
- I квартал — 49 000 рублей
- II квартал — 248 000 рублей
- III квартал — 96 000 рублей
ИТОГО — 393 000 рублей.
Кто имеет право переводить денежные средства на расчетный счет?
Зарегистрированы на УСН и ЕНВД.
Деятельность — ремонт бытовой техники.
Может ли частное лицо, занимающееся грузоперевозками перевести денежные средства на наш расчетный счет?