Архив метки: НДС

Как оплатить счет, выставленный с НДС?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Как правильно оплатить счёт, выставленный с НДС.

Что указывать в платёжном поручении в графе «НДС», если я нахожусь на упрощённой системе налогооблажения?

ЕНВД — грузоперевозки.

Позвонила в налоговую, сказали, что как выставляют, так и должны оплатить, просно не ставить на возмещение.

Другие говорят, что должна в платёжке указывать без НДС.

И имею ли я право при покупке запачных частей ставить свою печать на выставленные мне накладные с НДС?

Помогите, пожалуйста, я в этом плане «полный ноль».

Татьяна

Как восстановить НДС по помещению при переходе на УСН?

Опубликовано автором
8

В IV квартале 2010 года фирма приобрела нежилое помещение.

В 2011 году была камеральная проверка, возместили НДС по данному помещению.

Помещение старое и в 2011 году проводили ремонтные работы и получали согласование.

Платим налог на имущество.

Амортизацию начисляем.

Написали заявление на переход на УСН с 2012 года.

На сколько мы понимаем, то НДС по купленному помещению подлежит восстановлению и уплате в бюджет на основании п.6 ст.171 НК, то есть равномерными частями в течение 10 лет, по 1/10 от остаточной стоимости на 1 января 2012 года.

При заполнении налоговой декларации за IV квартал 2011 года, попробывали заполнить приложение №1 к разделу 3 налоговой декларации  «Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за отчетный год и предыдущие отчетные годы», но к сожалению по строке 030  «Код операции по объекту недвижимости» не нашли нужного кода и в результате данное приложение не заполнили.

В настоящий момент есть сомнения, а правильно ли мы поняли п.6 ст.171?

Надо ли нам заполнять приложение №1 к разделу 3?

Если да, то что указываем в строке 030?

Киплинг

Обязаны ли мы платить НДС, если покупаем лицензию на музыку на Украине?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

ООО на УСН «Доходы» находится на территории РФ.

Занимается созданием по заказу федерального телеканала видеофильмов, исключительные права на которые после приемки Заказчиком отчуждаются в его сторону.

Для музыкального оформления используются фрагменты неоригинальных произведений из online-библиотеки, права на которые принадлежат юридическому лицу, созданному по законодательству Великобритании и являющегося резидентом её же.

Данный правообладатель, заключив в Лондоне агентский договор и договор поручения с украинским ИП, предоставил последнему эксклюзивное право на выдачу сублицензий на эти произведения на территории РФ.

Директор договорился с украинским ИП об определенной сумме в иностранной валюте, которую ИП получит на свой валютный счет в украинском банке за предоставление сублицензии.

Сублицензионный договор между украинским ИП и ООО из РФ заключался в Киеве на основании законодательства Украины.

Становимся ли мы налоговым агентом по НДС?

Если да, то есть возможность этого избежать?

Какая будет база по налогу?

Как рассчитывается ставка:

  • 18% — сверху
  • 18/118 — в том числе

Какой указываем код операции по налоговой декларации НДС?

Надо ли вести книгу продаж?

Если да, то что там надо отражать?

Можем ли мы уплатить НДС из своих денежных средств, не касаясь сублицензионного договора или есть смысл переподписать договор и указать в нём сумму учитывающую величину НДС агента?

Sir

Можно ли возместить НДС при покупке товара в Казахстане?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Торговая фирма на УСН «Доходы».

Приобрели товар с НДС из Казахстана.

Можем ли мы возместить НДС?

РАЙПО

Как учесть суммы с НДС за прошлый период в новом периоде?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

С 1 января 2012 года ООО перешло с ОСНО на УСН.

Как учесть в 2012 году — поступившие суммы с НДС за выполненные работы в 2011 году?

Надежда

Упрощенцы не уплачивают НДС со стоимости подарка сотруднику

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Специалисты УФНС по Саратовской области разъясняют, нужно ли на стоимость подарка сотруднику начислить НДС, если организация совмещает УСН и ЕНВД.

Читать далее →

Указывается в платежке НДС при расчете с поставщиками, если работаешь на УСН?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Работаем на УСН.

Поставщики на ОСНО.

Должны ли мы указывать в платежном поручении НДС?

По товару у нас отсрочка платежа.

Можаева Л.П

Как учесть в 1С в расходах, НДС по аренде выплаченный в налоговую?

Опубликовано автором
1

УСН «Доходы минус расходы».

Учет ведем в 1С.

Аренду платим в департамент по имуществу.

НДС по аренде уплачиваем в налоговую инспекцию.

Признается ли оплата НДС по аренде в нашем случае в расходах?

Если да, то как это учесть в 1С?

Екатерина_

Как организовать деятельность по установке и продаже камер, чтобы работать с НДС и БСО?

Опубликовано автором
7

Занимаемся установкой камер видеонаблюдения и их продажей.

Деятельность ведём не официально.

В данный момент хотим начать работать легально и с этой целью организуем ИП на УСН.

Правда ли, что большинство ИП и ООО не работают с ИП, которые не предоставляют счет-фактуру с НДС.

Работать без ККТ можно только если применяешь ЕНВД?

Какой режим налогообложения надо выбрать, что могли заниматься своей деятельностью и при продаже камер выставлять счета с НДС и с населением работать без ККТ?

При работе с населением, при оплате оказанных услуг выдаем БСО, а при продаже камер — товарный чек.

Верно?

Можем ли мы сами разработать БСО или надо пользоваться утвержденными макетами?

яорувборщ

Можно ли избежать НДС при покупке/продаже лома цветных и черных металлов?

Опубликовано автором
2

Занимаемся покупкой лома цветных и черных металлов.

Есть поставщик — который готов нам продать лом черных металлов, но с НДС.

Поставщик ссылается на то, что у него отсутствует лицензия и при проверке ему могут начислить НДС.

В свою очередь у нас есть лицензия на черный и цветной лом и мы продаем лом без НДС, так как мы на раздельным учете.

Какие последствия могут быть у каждой из сторон по НДС?

Мосик