УСН.
По просьбе покупателей выставили документы с выделенным НДС.
А теперь думаем, что делать.
Если выбрать вариант работы по агентскому договору, то необходимо переделывать всю документацию.
Как лучше поступить в данной ситуации и избежать лишних проблем?
Минфин России дал весьма спорный комментарий о порядке учета компанией, применяющей упрощенную систему, сумм налогов, которые она уплачивает как налоговый агент. Речь идет о налоге на прибыль и НДС, удержанных из доходов иностранной компании – лицензиата в виде фиксированного лицензионного платежа.(ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 21.10.10 № 03-11-06/2/162)
Фирма на ОСНО купила товар у фирмы на УСН за 100 рублей без НДС.
Данный товар фирма на ОСНО хочет продать с наценкой в 35%.
В результате 135 рублей будет без НДС, а с НДС 159 рублей 30 копеек.(в том числе НДС 18% — 24 рубля 30 копеек).
В итоге конечная цена для потребителя составляет 159 рублей 30 копеек.
Прибыль фирмы на ОСНО составит 35 рублей.
Случай когда фирма №1 на ОСНО покупает товар у фирмы №2 на ОСНО.
Данный товар приобретается за 118 рублей, то есть 100 рублей + 18%.
Покупатель видит ценник 159 рублей 30 копеек.
Для фирмы №1 на ОСНО данная ситуация выглядит таким образом:
В результате после уплаты НДС на руках у фирмы №1 на ОСНО будет 135 рублей.
И 135 рублей — 118 рублей = 17 рублей.
Получается с фирмой на УСН выгоднее работать или мы что-то не так делаем?
ИП на УСН «Доходы минус расходы».
Деятельность — оказание посреднических услуг страховой компании при заключении договоров.
Страховая компания в свою очередь выплачивает материальное вознаграждение с НДС.
Что в нашем случае делать с НДС?
Предприятие продает ОС сроком более 15 лет по остаточной стоимости.
Данные ОС передали при переходе с ОСНО на УСН.
Надо ли в данном случае прибавлять НДС?
ООО Предприятие «Крона»
Фирма на УСН.
Можем ли мы вернуть поставщику на ОСНО брак по товарной накладной ТОРГ-12 с выделенным НДС?
МУП «Малыш»
Если торговая компания решила в 2011 году работать на упрощенной системе, следует помнить, что подать в инспекцию заявление можно только до 30 ноября. Есть и другие нюансы, о которых бухгалтеру нужно знать в такой ситуации…
Фирма на ОСНО купила генератор за 10 000 рублей у фирмы на УСН, без выделенного НДС.
Должны ли мы выделять НДС при продаже данного товара?
Работаем на совмещенных спецрежимах.
В наличии автотранспортные средства кран и грузовик.
С 1 января 2011 года заказчик требует работать с НДС.
Можем ли мы выставлять счет-фактуры с НДС?
Что нам надо будет делать с НДС, надо ли его куда-нибудь перечислять?
Надежда