ООО на УСН открыто в октябре 2009 года. Деятельность наружная реклама.
В фирме официально никто не работает.
На расчетный счет получили сумму около 120 000 рублей.
Какую отчетность и по каким формам нам надо сдавать?
Что нужно сдавать в налоговую инспекцию, а что в ПФР?
Надо ли нам отчитываться по НДС?
Нина86
Нина86
Как вычислить НДС к уплате за IV квартал 2009 года?
Данные:
Счет-фактура за оказанные услуги выставлена на сумму 100 000 рублей, где НДС составляет 15 254 рубля 24 копейки.
В IV квартале клиент заплатил только 70 000 рублей с НДС, в 2010 году планирует заплатить остатки в размере 30 000 рублей.
От исполнителей в IV квартале 2009 года получили счет-фактуру на сумму 50 000 рублей, в том числе НДС 7 627 рублей 12 копеек.
В январе 2010 года получили счет-фактуру от исполнителя выставленную в декабре 2009 года на сумму 20 000 рублей с НДС.
Получается
Реализация услуг за IV квартал 2009 года от 100 000 рублей НДС 18% составит 15 254 рубля 24 копейки от данной суммы вычитаем 7 627 рублей 12 копеек — сумму НДС с 50 000 рублей и получается что в бюджет РФ надо заплатить 7 626 рублей 12 копеек.
Надо ли еще уплачивать с бюджет сумму НДС в размере 3 050 рублей 85 копеек с 20 000 рублей?
Надо ли эту сумму ставить к уменьшению налога НДС? Так как счет-фактура на 20 000 рублей с НДС выставлена в декабре 2009 года, а получили мы ее в январе 2010 года?
УТА
С 1 января 2010 года перешли с ОСНО на УСН.
Кассовый аппарат выделяет НДС.
Как правильно поступить в нашем случае?
Настя1468
С 1 января 2010 года перешли с ОСНО на УСН.
ККТ выделяет НДС.
Как поступить в нашей ситуации?
Настя1468
Переходим на УСН.
На счету остаются денежные средства.
Как лучше поступить?
Обнулить или продолжить работать как с НДС?
Константин
Как восстановить НДС ранее принятый к вычету при переходе на УСН в части недоамортизированных ОС и нереализованных товаров?
Товары с 2010 года будем продавать без НДС.
ООО «Солнышко»
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/256 от 02.12.2009 разъясняет, необходимо ли отражать в Книге учета доходов и расходов суммы «входного» НДС отдельной строкой организации, применяющей УСН, которая приобретает товары на перепродажу.
У ООО два вида деятельности.
При регистрации ООО писали заявление о применении УСН, а второй вид деятельности ОСНО, так как необходимо работать с НДС.
Недавно узнали, что совмещение двух режимов как УСН и ОСНО и невозможно.
В декабре 2008 года нас вызывала налоговая инспекция, и сказала, что мы должны применять ЕНВД и ОСНО.
Подали уточненные налоговые декларации за три квартала 2008 года и написали заявление об отказе от УСН.
Но налоговую инспекцию интересует вопрос возмещения налога УСН за 2008 год, так как с УСН мы перейдет только с 2009 года.
В результате нам было доначисленного 400 000 рублей штрафа, за неуплату налога в бюджет.
Как правильно поступить в нашей ситуации, чтобы избежать данных штрафных санкций?
ООО на УСН «Доходы».
Работаем без НДС. Налоговые декларации НДС не предоставляем.
Работаем с фирмами на ОСНО, от которых получаем счета с НДС. Оплачиваем всю сумму указанную в счетах.
При оплате в платежном поручении указываем, НДС не облагается.
Когда выставляем счет-фактуру, то указываем в ней НДС не облагается.
Смысл от такой счет-фактуры нулевой. Но клиенты требуют.
Могут ли быть какие-нибудь нежелательные последствия от такой счет-фактуры?
Валентина
Изменения, касающиеся УСН с 2010-2011 годов:
Ваше мнение поэтому поводу?