Фирма на УСН «Доходы минус расходы». Работаем на 1С:8 УСН.
Какую графу ЕСН в нашем случае выбрать?
УСН. Работаем в 1С:УСН.
Не принимаются к налоговому вычету выплаченных авансов по заработной плате и не учитываются в расходах при расчете ЕСН налоги с заработной платы?
Как поступить в данном случае?
На руках договор комиссии.
В нем прописано ИП на УСН — комитент, а ООО на ОСНО — комиссионер.
Надо ли выставлять счет-фактуру при реализации товара комитента?
Какие проводки необходимы для отражения хозяйственных операций по договору комиссии?
Как в 1С:7.7 отразить возврат непроданного товара?
ООО , деятельность медицинские услуги не работало, а закупало материалы и делала ремонт в новом помещении
На деньги-займ у физического лица.
Забиваем в 1С:7 УСН приходный ордер-займ,
расходнный ордер — в подотчет,
все что куплено вбиваем в авансовый отчет,
делаем списание материалов, закрытие месяца.
В итоге книга пуста
УСН.
Нужно заполнить книгу доходов и расходов в 1С.
Приобрели основные средства
Дт.60.2 Кт.51
Дт.08.4 Кт 60.02
Дт. 01.1 Кт. 08.4.
Почему то сумма не отражается в расходах?
ООО на УСН «Доходы».
В 2008 году из ФСС было возмещение сумм связанных с рождением ребенка, декретные на расчетный счет
Будет ли с данной суммы отчисляться налог 6%?
Как правильно отразить в 1С:8 чтоб эта сумма не попадала в книгу доходов и расходов?
Как правильно отразить чтоб эта сумма не висела в оборотах по КТ, каким документом ее закрыть или проводкой?
УСН «Доходы минус расходы».
Получили товарную накладную, а там выделенный НДС.
Как провести товарную накладную в 1С?
Нужно ли указывать НДС? Если да, то что с ним делать?
ООО на УСН «Доходы минус расходы».
12 января 2009 года — заплатили аванс импортному поставщику в иностранной валюте
Д60 К52 400$ (13000 рублей по курсу на дату операции)
6 февраля 2009 года — Оформили ГТД, оплатили сборы, пошлины и НДС:
Д10,19 К76 5000 рублей
6 февраля 2009 года оприходываем материалы в 1С:8.1
По валютному контракту списывается аванс по курсу на дату оплаты (документ Поступление ТМЦ), таким образом на 12 января:
Д10 К60 400$ (13000 рублей)
Таможенная стоимость материалов по курсу, на дату таможенного оформления — 15000 рублей.
В налоговом учете учитывается контрактная стоимость на дату оплаты — 13000 рублей и вот ее мы списываем в 1С на момент поступления материалов.
Какая стоимость должн быть в бухгалтерском учете? Контрактная или таможенная?
Если таможенная стоимость — 15000 рублей, то как отразить разницу в 2000 рублей?
И в книгу доходов и расходов что должно попасть?
06 февраля 2009 — 13000 рублей оплата материала — расход
06 февраля 2009 — 5000 рублей НДС, сборы, пошлина
Работаем в 1С:УСН «Доходы минус расходы» 7.70.160.
При формировании книги доходов и расходов в расходы не попадает уплаченный НДФЛ и взносы в ПФР, туда попадают только суммы уплаченные авансом.
Пример:
Как должно быть правильно? НДФЛ и ПФР должны идти в расходы в момент списания с расчетного счета?
Что нужно сделать что ПФР и НДФЛ списывались в расходы правильно?
andrinlindo
Фирма в 2009 году перешла на УСН «Доходы минус расходы».
Поменяли учетную политику в 1С:8.1, на 1 января 2009 года на счете 10 есть остатки, так программа теперь не дает передать их в эксплуатацию.
Можно ли в 1С кроме учетной политики еще что-то изменить необходимо?
NataS