Архив рубрики: Вопрос-ответ

Как в 1С отразить в расходах при исчислении базы проданные товары?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

УСН «Доходы минус расходы».

Учет планируем вести в 1С:8.2

Наши действия

  • приобрели товары и рассчитались с поставщиком
  • реализовали товары и получили денежные средства от покупателя
  • в книге доходов и расходов отражаем поступление денежных средств от покупателя
  • в налогооблагаемой базе отражаем
  • в расходе ставим расчет с поставщиком
    Но в итоге в расходах, учитываемых при исчислении налогооблагаемой базы не отражается

В расходах при исчислении налоговой базы отражаются только услуги банка, а реализованная продукция нет.

В чем может быть проблема?

Как узнать на каком режиме налогообложения работает сторонняя фирма?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Есть ООО «Матрёшка».

Как узнать какой у них режим налогообложения и работают ли они с НДС или нет?

Дамир

Как в 1С оформить выплату зарплаты на карту?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Учет ведем в 1С:8.2.

Как оформить перечисление зарплаты на пластиковые карты?

egorycheva

Можно ли на УСН работать с бюджетными организациями?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

ИП на УСН «Доходы».

Имеем ли мы право оказывать услуги физическим лицами?

Можно ли в нашем случае работать с бюджетными организациями?

Правда ли что при работе с бюджетными организациями «слетаешь» с УСН на ОСНО?

Какие формируем проводки при торговле оптом и в розницу?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Фирма на ЕНВД.

Деятельность — розничная торговля.

Бывают сделки по оптовой торговле тогда — УСН.

В таких случаях делаем исправительные проводки.

Учет ведем в продажных ценах.

К примеру:

  • товар продан за 1 000 рублей, при себестоимости 700 рублей
    Проводки:
  •  41.2 — 42 — 300 сторно
  • 41.2 — 60.1 — 700 сторно
  • 41.1 — 60.1 — 700
  • 90.2 — 41.1 — 700
  • 62.1 — 90.1 — 1 000

Верно?

Что делать с НДС, который прописан отдельной строкой в книге доходов и расходов?

Что делать в таком случае?

Проводки:

  • 41.2 — 60.1 — 700 сторно
    41.1 — 60.1 — 593,22
    90.3 — 60.1 — 106,78
    90.2 — 41.1 — 700
    62.1 — 90.1 — 1 000

Какие налоги надо платить при присоединении фирмы?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Фирма на УСН «Доходы».

К данной фирме присоединили фирму на ОСНО.

По акту передачи переданы фирмы, заплатившие аванс в фирму на ОСНО до присоединения.

Работу выполнили не в полном объеме.

Денежные средства фирме на УСН не передали.

В данной ситуации это получается передача обязательств, а не денег.

Надо ли платить в таком случае налоги, если ссылаться на п.1 ст.346.25 НК РФ?

Как рассчитать дивиденды, если работаем как агент?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

ООО на УСН «Доходы».

Учредитель и директор один человек.

Работаем на основании агентского договора.

Все денежные средства поступают на наш расчетный счет.

Полученные денежные средства обналичиваем путём перевода денежных средств на сберегательную карту — платежным поручением.

Наличными денежными средствами рассчитываемся с Принципалом.
У Принципала подписываем РКО.

Мы получаем разницу между суммой, полученной от заказчика и той что перечисляем принципалу, то есть агентское вознаграждение.

Налог УСН рассчитываем по формуле — размер агентского вознаграждения * 6%. Верно?

Как рассчитать размер дивидендов?

Себе как директору:

  • ежемесячно выплачиваю заработную плату
  • удерживаю взносы в ПФР и ФСС и подоходный налог

Какие будут последствия, если не своевременно сдали нулевую отчетность?

Опубликовано автором
Добавить комментарий

ИП на УСН.

Свидетельство о регистрации получили 30 декабря 2010 года.

Деятельность отсутствует.

Нулевые налоговые декларации на сдавали.

В настоящее время планируем открыть расчетный счет и подать сведения в налоговую инспекцию.

Какую отчетность и до какого числа мы должны будем предоставить?

Какие могут быть последствия, если своевременно не предоставили отчетность?