С января у нас учет УСН 6%, но в январе поступили деньги за работы выполненные в декабре, я с дуру учла их в расчете налога в 1 кв. и естественно переплатила. Как разрулить эту ситацию? Т.е. нужно сдавать уточненку за 1 кв. и переплату учесть после сдачи 2 кв. или это нужно согласовать с налоговой (т.е. письмо писать или еще что…)?
ИП на упрощенке доходы-расходы. На р/с внесены деньги, как пополнение счета, которые затем были перечислены поставщику за оборудование. Нужно ли учитывать эту сумму внесенных денег в доходах?
С разницей между суммой минимального налога и исчисленного в общем порядке за налоговый период что делать понятно.
А что делать с суммой исчисленного и уплаченного авансового платежа в отчетном периоде и есть ли возможность его переброски на сумму минимального налога, превышающего исчисленный в общем порядке за налоговый период.
Помогите, никак не могу решить. У нас УСН 15%, занимаемся производственной деятельностью, мы каждый квартал платим за негативное воздействие на окружающую среду. Это необходимо для нормальной работы предприятия. Так же мы сейчас оплачиваем услуги для расчетов в технадзор, тоже связанных с экологией и роспотребнадзором. Могу я включать эти расходы для налогообложения или нет?
Оказал услуги по разработке компютерной программы и хостингу клиенту. Теперь пришло время платить. Деньги нужно провести через ООО, работающему на УСН (доходы-расходы). Это был первый заказ, поэтому пока не ясно как.
Есть вариант выписать счет-фактуру с 0% НДС. Сделать запись в книге учета счет-фактур и ждать, когда деньги поступят на расчетный счет. Потом сделать соответствующую запись в книге доходов и расходов. Как я понял такой варинт самый простой и больше ничего надо. Правда потом нужно будет декларацию по НДС в налоговую сдать, видимо нулёвку.
Но, фирмы, работающие на УСН, не обязаны выписывать счет-фактуры (слышал, что если всё-таки выписывать, то нужно в налоговую предоставить документы о том, почему у нас НДС 0%). Тогда как быть? Как выставить счет клиенту. ККТ не применяем и не будем.
Подскажите пожалуйста, как узнать перевели ли ООО на УСН.
Дело в том, что регистрировали ООО через фирму, оказывающую услуги по регистрации, за юридический адрес тоже заплатили у них.
В налоговой должны были выдать документы 28 апреля, но когда позвонили в фирму, которая нас регистрировала, там сказали, что документы налоговая задерживает.
В итоге нам позвонили 5 мая и сказали, что можете забирать, 6 мая мы их забрали, и тут же в фирме, регистрировавшей попросили, подать заявление о переходе на УСН, только вот дата на документах из налоговой стояла 28 апреля, в фирме нам сказали, что вообще то налоговая в этом виновата и что заявление примут, в итоге они подали его и сказали, чтобы мы не переживали и будет у нас упрощенка, но вот что-то у меня есть сомнения, как проверить, чтобы наверняка знать, а то ведь налоги платить как то нужно?
Например на 31.12.07 есть Стол 2 шт по с/ст 3 рубля. Он куплен, т.е. получен и оплачен поставщику. При вводе начальных остатков Расходы УСН (т.е. расходы, по которым еще не наступили все события для их признания), для этого Стола какое выбрать состояние расхода на 31.12.07:
Не списано
Не списано, не оплачено
Не оплачено
Не оплачено, не оплачено покупателем
Не оплачено покупателем
Не распределено
Не списано, принято
Не списано, не распределено
Я выбрала Не списано, принято, а ОН (т.е. его с/ст) не хочет садиться в расходы при его продаже и оплате покупателем например 15.01.08.
А когда купили другой такой же стол (оплатила, продали, за него расчитался покупатель) то все как надо НЕ БЕРЕТ ВО ВНИМАНИЕ НАЧАЛЬНЫЕ остатки по РАСХОДам.
Подскажите кто сталкивался? Згранкомандировки как учитываются? Если это Украина, то как расчитать суточные?Если можно, то поподробнее. Благодарю.
Все по отдельности знают много способов безболезненного и дешевого снятия налички с р/с ООО при УСНО 15. Посоветуйте, правильно ли я все делаю в моем случае?
Снимаю с р/с ООО ч/з банкомат наличку на подотчет. Приходую в кассу, расход на подотчетника (Лимит кассы=0). Подотчетник расчитывается с нашей параллельной ИП (ЕНВД) за транспортные услуги, который ИП якобы предоставляет. А у ИП есть а/м арендованный у частного лица по договору аренды 1000 рубле в месяц (13% подоходный платит за физлицо). Также ИП платит ЕНВД 900 примерно руб. налог в квартал за организацию перевозок. Также ИП занимается розничной торговлей, есть ККМ (розница 1 отдел, транпортные услуги 2 отдел). Ну и вот, подотчетник приходит к ИП типа отдает деньги и получает сч/ф и акт на оказание услуг с кассовым чеком. Затем я делаю авансовый отчет на всю сумму. Проблема в том, что ИП и ООО сильно связаны м/у собой.
Подскажите пожалуйста уважаемые бухгалтеры кому-нибудь приходилось создавать резервный фонд на ремонт ОС?
Наше предприятие находится на УСН 15%, через 3 года запланирован капитальный ремонт (ст.324 НК). Какие виды расходов необходимо включить в смету, как производить начисление в резервный фонд, какие необходимо составить документы для определения этого момента в учетной политике организации?