В 2010 году предприятие было на УСН, тогда же получили аванс.
В 2011 году перешли на ОСНО — получили остаток.
Надо ли нам платить НДС или нет?
Аванс получили без НДС.
Можем ли мы акт выполненных работ сделать декабрём?
Надо ли тогда будет начислять на полученные оставшиеся денежные средства НДС?
Не можем заполнить раздел II книги доходов и расходов по ОС.
Наши действия:
В чем может быть проблема?
неля
ООО на УСН «Доходы минус расходы».
Деятельность — интернет-агентство.
Каким образом мы можем списать расходы?
УСН «Доходы».
Какой КБК надо указать в налоговой декларации и оплате налога за 2010 год:
Налоговый кодекс относит к доходам агентов суммы агентского вознаграждения. Выплаты, поступающие агенту в счет возмещения затрат, произведенных за принципала, в доходах не учитываются. Данное правило распространяется на случаи, когда оплата подобных расходов производится авансом, а агент применяет упрощенную систему налогообложения.
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/24 от 16.02.2011 разъясняет, надо ли в составе доходов при УСН отражать положительные курсовые разницы, возникающие в течение налогового периода от переоценки суммы на валютном вкладе организации, по которому банком ежемесячно начисляются проценты.
Фирма на УСН.
За 9 месяцев ошибочно заплатили налог УСН.
Надо ли отразить данный платеж в налоговой декларации и в какой строке?
Также будем писать письмо в налоговую инспекцию о возмещении налога на расчетный счет.
Фирма на УСН «Доходы».
Был суд с заказчиками из-за нарушения условий договора.
Дело выиграли и получили необходимую сумму денежных средств.
Надо ли удерживать с данной суммы налоги?
Магазин на УСН «Доходы минус расходы».
Деятельность — торговля мебель.
Торговая площадь приличная, торговлю ведем как из торгового зала, так и на заказ.
Мебель сами не изготавливаем, а получаем на основании договора от поставщика.
Во всех отчетах у нас код ОКВЭД — «розничная торговля» и нам хотелось бы применять ЕНВД, поэтому договора и коды ОКВЭД выбирали как для розничной торговли.
Несмотря на это, так и не решились сдавать отчетность по ЕНВД.
По сути у нас производство мебели+розничная торговля.
Если принять во внимание, что у нас производство, то мы можем применять льготный тариф по отчислениям в ПФР.
Как мы можем подтвердить, что у нас именно этот вид деятельности?
Что будет если в отчетах мы поменяем код деятельности?
Какие документы надо предоставить в налоговую инспекцию и фонды?
Какие последовательные шаги мы должны сделать?
По итогам 2010 года в ФСС сдавали отчеты с видом деятельности «розничная торговля», можем ли мы сейчас сдать подтверждение основного вида деятельности за 2010 год как «производство»?
Деятельность — кейтеринг:
Какой режим налогообложения нам лучше применять?
Светлана