Фирма на УСН заключила договор-подряда с заказчиком на ОСНО с НДС.
За квартал подписаны КС-2, КС-3, выставлены счета-фактуры на 100 000 рублей.
Заказчик оплатил небольшую часть.
Какую сумма тогда надо указать в налоговой декларации НДС:
- НДС, с суммы оплаченной заказчиком
- НДС, со всей суммы
Какие существуют варианты, так как у нас спорная ситуация с аудитором?