ИП на УСН «Доходы» закрывает деятельность. Планируем закрыть счет и подать налоговую декларацию.

Для начала рассчитали размер фиксированного платежа в ПФР.

В прошлом году была переплата в размере 56 и 28 рублей, на основании этого страховая часть составила 4793,6 рублей, а накопительная часть — 2396,8 рулей.

Подали заявление в ПФР на выдачу справки, но там рассчитали без учета переплаты.

Если берем период до 20 августа, то за июль и 20 дней августа необходимо заплатить 658 и 329 рублей.

По налоговой декларации вычесть можем не больше 50%

Строка 010 — 211310 рублей
Строка 060 — 211310 рублей
Строка 080 — 12679 рублей
Строка 110 — 4582 рубля
Строка 120 — 11017 рублей
Строка 130 — ?
Строка 140 — 0 (?)

Не можем рассчитать строку 130. Должна сделать так: 12679 — 11017 — 4582? Что-то не то. Где ошибка?

Мы думаем, что 6% за III квартал — 1661 рубль, а платить 658+329 = 987?