Архив метки: НДС

Учет расходов, пока не ведется деятельность

Опубликовано автором
Добавить комментарий

Здравствуйте.

Мы недавно зарегестрировались как ООО, объект налогообложения “доходы-расходы”. Деятельность у нас пока не ведется, но мы делаем ремонт и проект для согласования с СЭС — как мне это учесть как расходы?

Кроме того мы заключаем договор на поставку оборудования с организаций, у которой есть НДС, а у нас его нет — как быть?

Я молодой бухгалтер, поэтому много не знаю и на УСН никогда не работала. Буду очень признательна, если вы мне дадите какие то рекомендации/ответы на мои вопросы.

Спасибо.

Что будет с НДС для заказчика на ОСНО

Опубликовано автором
4

Покупатель получил счет от УСН-щика. Последствия?
 

Заказчик на обычной форме налогообложения получил документы по выполненным работам (Акт выполненных работ, счет) от предприятия работающего на УСН. Как в данном случае будет выражаться НДС для заказчика? уплата, возмещение

Как учитывать возврат переплаты по налогу на прибыль, имущество и НДС

Опубликовано автором
10

Организация с 2008 года на УСН 6%, до этого были на ОСНО. Сделали акт сверки по налогам НДС, Прибыль, Имущество — по всем налогам переплата. Налоговая готова вернуть всю переплату на р/счет организации.

Меня интересуют вопросы:

1. При возвращении этих сумм из налоговой, мне эти деньги учитывать как прибыль?

2. Какими проводками проводить эти возвращенные суммы?

3. В налоговой сказали, что переплату по налогу на имущество можно учесть в счет будущих платежей по налогу на имущество, НО мы этот налог не платим. Ведь согласно гл. 26, ст. 346, п. 2 «упрощенцы» освобожлены от уплаты налога на имущество. Разве я не права? (но налорги пожимают плечами, и удивляются).

Что писать в графе НДС счета на оплату при УСНО

Опубликовано автором
2

Бухгалтер фирмы-покупателя требует в счете ставить «0» в строчке , где написано»Без НДС». У нее я узнать не успела, она ушла в отпуск. Может на сайте кто подскажет, кто прав?

ГТД у упрощенца при импорте товаров

Опубликовано автором
5

Здравствуйте.

Организация ведет учет по УСНО.

Счет-фактуру мы выставлять не должны, т.к. не являемся плательщиками НДС.

Но в то же время мы реализуем импортный товар и наши контрагенты хотят видеть номер ГТД в счете-фактуре. Как выйти из этой ситуации?

Какой документ выставлять клиенту с номером ГТД?

Агентский договор между компаниями на ОСНО и УСН. Как быть с НДС?

Опубликовано автором
5

Принципал — УСНО, агент — УСН. Как быть с НДС?
 

Добрый день!

Вопрос такой:

Принципал работает с НДС.

Агент на УСН.

Агент продает услуги принципала(размещение рекламного объявления в газете, принадлежащей принципалу).

Вопросы:

1. Агент выставляет счет клиенту и закрывающие документы с ндс или без? Если — да, то нужно ли как-то отражать это в договоре, если нужно, то как, а то получается, что в договоре написано, что «не является плательщиком НДС, в соотв. с гл 26.2 НК РФ»…….

2. В сумме агентского вонаграждения есть НДС?

3. Принципал выставляет счет агенту с НДС?

Как быть с НДС при торговле с «упрощенцами»

Опубликовано автором
8

Будьте добры, кто сталкивался, подскажите. Мы реализуем оборудование, ОСНО, а приобретает это оборудование у нас фирма, работающая на упрощенке и они присылают мне деньги на расчетный счет БЕЗ НДС.

И объяснить им что то бесполезно. Говорят они: Мы работаем без НДС и НДС отдельной строкой выделять не будем и все тут. Как говорится: клиент всегда прав.

А дальше что делать. В налоговой сказали, что полученную сумму я должна включить в выручку и начислить 18% НДС и все.

У меня проводки не складываются. Я что должна этой фирме счет-фактуру без НДС выписать? Или я выписываю им с НДС, а они мне перечисляют деньги за минусом НДС? У меня что то не стыкуется. Выручите пожалуйста, даже не знаю как выкрутиться.

НДС при торговле с беларусскими контрагентами

Опубликовано автором
2

Поделитесь, пожалуйста, опытом. УСН 15%. Оптовая торговля, экспорт товара в РБ.

В апреле отгрузили партию товара белорусскому покупателю. Таможней РБ товар был задержан. В июне часть товара томожня выдала покупателю. За полученную часть товара белорусской компанией была произведена оплата и от суммы фактически полученного товара был уплачен НДС и передан нам третий экземпляр заявления об уплате НДС. Должны ли мы в РФ уплатить НДС от суммы конфискованного товара?

И еще, если белорусская компания не оплатила товар в течение 90 дней, должны ли мы исчислить и уплатить НДС?

Спасибо ВСЕМ кто откликнется!

Исчисление НДС у агента?

Опубликовано автором
3

Исчисление НДС у агента?
 

Есть покупатель, который хочет НДС.
Есть организация со строительной лицензией на УСНО (Принципал)
Есть организация с НДС, но без строительной лицензии (Агент)

Если организация с НДС выступит агентом принципала без НДС, и в договорах (агентском и подряда) укажет, что все взаиморасчеты покупатель производит с агентом, при этом все материалы так же будут приобретаться агентом, а принципал будет выполнять только работы, может ли/должен ли агент выставить счета с НДС? (а перечисление принципалу осуществлять уже без НДС?)

Выделение НДС в разовом порядке на упрощенке

Опубликовано автором
9

Уважаемые спецы! Подскажите, пожалуйста, мы на упрощенке. Имеем ли мы право выделить НДС в счете-фактуре (естественно с уплатой в бюджет) в разовом порядке. У начальства возникла такая необходимость.. Я так понимаю мы не имеем право выделять НДС.