Фирма на УСН «Доходы».

В 2010 году бухгалтерский учет в полном объеме не вели.

С 2011 года учет веду я.

Есть остатки по счетам 01, 02, 50, 51 и 68.

В настоящее время директор хочет начислять ежеквартально дивиденды.

Сейчас надо свести баланс.

Когда в 1С вводили начальные остатки то применяли счета в корреспонденции со счетом 000.

В настоящее время пассив не сходится на кредитовый оборот счета 000.

В чем может быть проблема?

Внизу оборотная ведомость и баланс.