Фирма на УСН «Доходы».
По завершении месяца счета 20 и 26 автоматически не закрываются.
На счете 26 отображаем:
- услуги связи
- командировочные затраты
- затраты на канцелярские принадлежности
- и прочее
Закрытие осуществляем в ручную.
В чем может причина?
Nadjusha
Nadjusha
Re: Не удается закрыть 26 счет!
?
Если вы работаете в 1С то нужно делать регламентный документ «закрытие месяца», тогда счета издержек будут закрываться автоматически. Не закрываются они когда нет дохода. Попробуйте сначала закрыть ручной проводкой д90 к26,20, а уже потом проводите «закрытие месяца»
Re: Не удается закрыть 26 счет!
?
Да!!! Именно поэтому 26 счет и не закрывается. Недостаточно реализации за месяц. Закрывайте в ручную, добрая часть бухгалтерии делает это.
Re: Не удается закрыть 26 счет!
?
Дак я и делаю «закрытие месяца» каждый раз, и ничего не закрывается, дело в том, что не закрываются они и в те месяца, когда были большие доходы!! И еще я не совсем понимаю, зачем сначала закрывать ручной проводкой, а уже потом проводить закрытие месяца??
Может быть в настройках поменять надо что-то, я уже всю 1Ску обползала!! Ничего нужного найти не могу!!
Re: Не удается закрыть 26 счет!
?
А все галочки стоят в закрытии месяца? Ещё проводить его нужно последним числом месяца в конце дня.
Re: Не удается закрыть 26 счет!
?
Да я провожу последним числом месяца, и галочки все стоят!!! Я позакрывала все операциями, что само не закрывается, и оборотка получилась нормальная, но все же очень хочу понять почему закрытием месяца закрыть не могу!! Вообще есть ли какие-то последствия что я закрываю вручную, или это не важно???
Re: Не удается закрыть 26 счет!
?
Посмотрите учетную политику Там всё заполнено? Какая у Вас программа? Возможно она просто не знает на какой счет ей закрывать 26.
Re: Не удается закрыть 26 счет!
?
Да какие последствия? Закрывайте вручную. А с программистами не пробовали выяснить причину? Вообще то закрытие делается нормально если всё у вас стандартно, без дописывания программы «под себя»
Re: Не удается закрыть 26 счет!
?
у нас 1С 7.7 мы на УСН 6%, а на УСН разве есть учетная политика??? У нас в программе ее нет….
Re: Не удается закрыть 26 счет!
?
Вес`на, сегодня был программист, но я думала что это не в его компетенции, и не спросила!!! Ладно спасибочки Вам огромное, за ответы, буду закрывать вручную!!!:thank_you:
УСН.
Какая корреспонденция счетов нужна для закрытия счетов 20 и 26?
Sasha
Если «Доходы» = Сч 90.3;
Если «Доходы — Расходы» =Сч 90.4;
Или на Сч 90.8 «Управленческие расходы»
Промучилась час с чужой базой, нашла решение: при создании позиции, например, услуги (для собственной реализации) ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Если вид деятельности выбран, то 26 сч замечательно начинает закрываться (конечно, после перепроведения всех своих реализаций). Удачи!