В конце месяца автоматически не закрывается счет 26?

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

Фирма на УСН «Доходы».

По завершении месяца счета 20 и 26 автоматически не закрываются.

На счете 26 отображаем:

  • услуги связи
  • командировочные затраты
  • затраты на канцелярские принадлежности
  • и прочее

Закрытие осуществляем в ручную.

В чем может причина?

Nadjusha

Nadjusha

Поделиться
Опубликовано 12 марта 2010
Комментарии Подписаться на комментарии

Re: Не удается закрыть 26 счет!
?

Сообщение от Nadjusha

Здравствуйте всем!! Возможно данная тема ни раз обсуждалась на форуме, но я так и не смогла найти ясного для себя ответа!!
Наше предприятие на УСН 6%, при закрытии месяца 26 и 20 счета автоматически не закрываются. На 26 счете у меня и услуги связи, командировочные расходы, канцелярские расходы, и еще много разного, но автоматически закрыть не могу!! Делала операции в ручную, и сама закрывала, но очень хочу разобраться в чем причина, и все-таки добиться чтоб счета закрывались автоматически!!! Надеюсь кто-нибудь откликнется и поможет!! Спасибо))))

Если вы работаете в 1С то нужно делать регламентный документ «закрытие месяца», тогда счета издержек будут закрываться автоматически. Не закрываются они когда нет дохода. Попробуйте сначала закрыть ручной проводкой д90 к26,20, а уже потом проводите «закрытие месяца»

Re: Не удается закрыть 26 счет!
?

Да!!! Именно поэтому 26 счет и не закрывается. Недостаточно реализации за месяц. Закрывайте в ручную, добрая часть бухгалтерии делает это.

Re: Не удается закрыть 26 счет!
?

Дак я и делаю «закрытие месяца» каждый раз, и ничего не закрывается, дело в том, что не закрываются они и в те месяца, когда были большие доходы!! И еще я не совсем понимаю, зачем сначала закрывать ручной проводкой, а уже потом проводить закрытие месяца??
Может быть в настройках поменять надо что-то, я уже всю 1Ску обползала!! Ничего нужного найти не могу!!

Re: Не удается закрыть 26 счет!
?

Сообщение от Nadjusha

Дак я и делаю «закрытие месяца» каждый раз, и ничего не закрывается, дело в том, что не закрываются они и в те месяца, когда были большие доходы!! И еще я не совсем понимаю, зачем сначала закрывать ручной проводкой, а уже потом проводить закрытие месяца??
Может быть в настройках поменять надо что-то, я уже всю 1Ску обползала!! Ничего нужного найти не могу!!

А все галочки стоят в закрытии месяца? Ещё проводить его нужно последним числом месяца в конце дня.

Re: Не удается закрыть 26 счет!
?

Да я провожу последним числом месяца, и галочки все стоят!!! Я позакрывала все операциями, что само не закрывается, и оборотка получилась нормальная, но все же очень хочу понять почему закрытием месяца закрыть не могу!! Вообще есть ли какие-то последствия что я закрываю вручную, или это не важно???

Re: Не удается закрыть 26 счет!
?

Посмотрите учетную политику Там всё заполнено? Какая у Вас программа? Возможно она просто не знает на какой счет ей закрывать 26.

Re: Не удается закрыть 26 счет!
?

Сообщение от Nadjusha

Да я провожу последним числом месяца, и галочки все стоят!!! Я позакрывала все операциями, что само не закрывается, и оборотка получилась нормальная, но все же очень хочу понять почему закрытием месяца закрыть не могу!! Вообще есть ли какие-то последствия что я закрываю вручную, или это не важно???

Да какие последствия? Закрывайте вручную. А с программистами не пробовали выяснить причину? Вообще то закрытие делается нормально если всё у вас стандартно, без дописывания программы «под себя»

Re: Не удается закрыть 26 счет!
?

Сообщение от Б_С_К

Посмотрите учетную политику Там всё заполнено? Какая у Вас программа? Возможно она просто не знает на какой счет ей закрывать 26.

у нас 1С 7.7 мы на УСН 6%, а на УСН разве есть учетная политика??? У нас в программе ее нет….

Re: Не удается закрыть 26 счет!
?

Вес`на, сегодня был программист, но я думала что это не в его компетенции, и не спросила!!! Ладно спасибочки Вам огромное, за ответы, буду закрывать вручную!!!:thank_you:

УСН.

Какая корреспонденция счетов нужна для закрытия счетов 20 и 26?

Sasha

Если «Доходы» = Сч 90.3;
Если «Доходы — Расходы» =Сч 90.4;
Или на Сч 90.8 «Управленческие расходы»

Промучилась час с чужой базой, нашла решение: при создании позиции, например, услуги (для собственной реализации) ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Если вид деятельности выбран, то 26 сч замечательно начинает закрываться (конечно, после перепроведения всех своих реализаций). Удачи!

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)