С 1 января 2010 года перешли с ОСНО на УСН.
Деятельность розничная торговля.
В января нам вернули товар реализованный в декабре с НДС.
Что делать с НДС при возврате?
Как поступить в нашей ситуации?
panda
panda
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Последние новости УСН, документы, отчетность, практика применения "упрощенки"
Re: помогите с восстановлением НДС
?
в этом случае вопрос не только по НДС, но и по налогу на прибыль. Но я думаю, что это убытки предприятия, не уменьшающие налогооблагаемую базу по УСНО. И декларации по НДС и налогу на прибыль вы подать не можете, т.к. не являетесь плательщиком этих налогов.
Re: помогите с восстановлением НДС
?
корректировку тоже получается не отнести по НДС и прибыли за 4-ый квартал, потому что возврат не в отчетном периоде произошел…
кошмар какой-то…
т.е. получается единственный вариант, оприходовать товар обратно на склад по полной стоимости с НДСом вместе и забыть про пересчеты,
или все-таки проводить через выделение НДС на 68 и 90, а потом списывать эти хвосты на убыток?