Фирма №1 на УСН предоставила беспроцентный займ фирме №2 в 2009 году.
Был договор займа, который фирма №1 потеряла при переезде.
Осталась только выписка из банка.
В последствии фирма №2 ликвидировалась.
Когда формируем ОСВ по фирме №1, то на счете 58.3 у нас дебиторская задолженность.
Каким образом мы можем её списать?
Можем ли мы сделать приказ и сформировать в 1С проводку?
Если да, то какую проводку мы должны сделать?
Какой счет мы должны указать счет 99 или счет 63?
b-shape
Re: списание долга.
?
Списать можно по выписке из ЕГРЮЛ (на фирму которая ликвидировалась), через 91.2, так как у вас налогообложение доходы, то списание повлияет только на дивиденды учредителей.
Re: списание долга.
?
т.е. выписку из ЕГРЮЛ я закажу, а у себя сделаю проводку
дт 58,3 кт 91,2?
Re: списание долга.
?
Нет, дт 91.2 кт. 58.3
Re: списание долга.
?
мы предоставляли
Re: списание долга.
?
Тогда у вас долг должен висеть по дебету 58, а списание будет по кредиту.
А 66 сч. используется при получении займа.
Re: списание долга.
?
всё, списала, благодарю.. всё чистенько
Re: списание долга.
?
А выписка из ЕГРЮЛ? Сначала ее получить надо и этой датой спишите.
Re: списание долга.
?
теперь у меня в ОСВ висит по Кт красненькая сумма с «-«. это же до закрытия месяца?