Как списать дебиторскую задолженность, какие нужны проводки?

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

Фирма №1 на УСН предоставила беспроцентный займ фирме №2 в 2009 году.

Был договор займа, который фирма №1 потеряла при переезде.

Осталась только выписка из банка.

В последствии фирма №2 ликвидировалась.

Когда формируем ОСВ по фирме №1, то на счете 58.3 у нас дебиторская задолженность.

Каким образом мы можем её списать?

Можем ли мы сделать приказ и сформировать в 1С проводку?

Если да, то какую проводку мы должны сделать?

Какой счет мы должны указать счет 99 или счет 63?

b-shape

Поделиться
Опубликовано 29 августа 2011
Комментарии Подписаться на комментарии

Re: списание долга.
?

Списать можно по выписке из ЕГРЮЛ (на фирму которая ликвидировалась), через 91.2, так как у вас налогообложение доходы, то списание повлияет только на дивиденды учредителей.

Re: списание долга.
?

т.е. выписку из ЕГРЮЛ я закажу, а у себя сделаю проводку
дт 58,3 кт 91,2?

Re: списание долга.
?

Нет, дт 91.2 кт. 58.3

Re: списание долга.
?

мы предоставляли

Re: списание долга.
?

Тогда у вас долг должен висеть по дебету 58, а списание будет по кредиту.
А 66 сч. используется при получении займа.

Re: списание долга.
?

всё, списала, благодарю.. всё чистенько

Re: списание долга.
?

А выписка из ЕГРЮЛ? Сначала ее получить надо и этой датой спишите.

Re: списание долга.
?

теперь у меня в ОСВ висит по Кт красненькая сумма с «-«. это же до закрытия месяца?

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)