Работаем на упрощенке. Было получено вознаграждение по п/п, НДС в т.ч. Мы его должны перечислить в бюджет?
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Последние новости УСН, документы, отчетность, практика применения "упрощенки"
Работаем на упрощенке. Было получено вознаграждение по п/п, НДС в т.ч. Мы его должны перечислить в бюджет?
Kerfi, а вы выставляли счет на оплату с выделенным НДС?
Если да, то вы должны в бюджет перечислить сумму НДС.
Если же вознаграждение вам ошибочно перечислено с выделенным НДС, то организация, которая допустила эту ошибку, может написать письмо вам и письмо в банк, в котором напишет «просим считать платеж по такому-то платежному поручение «без НДС», тогда ничего возмещать в бюджет не придется.
Цитата:
Сообщение от Innoch
организация, которая допустила эту ошибку, может написать письмо вам и письмо в банк, в котором напишет «просим считать платеж по такому-то платежному поручение «без НДС»,
чисто для вашего спокойствия, потому что НДС считают по счетам-фактурам и книге покупок-продаж, а не по платежкам… А мало ли какие ошибки могут допустить контрагенты, ну забыли поставить галочку «без НДС» при оформлении п/п…
Larky, НДС при УСНО. При УСНО нет книги покупок и продаж и счет-фактура не имеет значения, ее может вообще не быть при УСНО.
Цитата:
Сообщение от Innoch
При УСНО нет книги покупок и продаж и счет-фактура не имеет значения
И я о том же… 🙂 Следовательно, упоминание НДС в платежке никаких налоговых последствий нести не может, если УСНщик не взял на себя роль налогового агента и не выставил счет и не выдал счет-фактуру с НДС…