Подскажите, пожалуйста, если можете. Ситуация следующая.
Мы турфирма, которая работает по УСН (6%). Осуществляем бронирование номеров в гостиницах. Схема работы — турист платит 10% за бронирование от стоимости проживания. Мы их оставляем себе как вознаграждение. Гостиница их учитывает, и турист на месте доплачивает оставшиеся 90%.
Так вот некоторые гостиницы хотят чтобы мы брали предоплату 20% (10% — себе, а 10% — перечисляли им). Все эти деньги будут поступать на наш счет одной суммой, а следовательно мы должны включать их в КДиР? И далее платить налог? Ведь наши расходы, то есть то что мы будем перечислять 10% гостиницам далее — никого не интересуют? Правильно я понимаю? Подскажите путь, с помощью которого можно избежать такого налогообложения, а честно платить налог только с наших 10%. Спасибо!
А вы 10% потом перечисляете гостинице? тогда на основании этих документов и будет доказано, что это не ваш доход я так думаю, и только 10% и ставте в книгу доходов.
Где-то я читал, в какой-то книге, похожая ситуация. Так вот, там объяснялось, что эти деньги, которые вы получаете за них, а потом им переправляете не учитываются в качестве дохода. В качестве вашего дохода будет лишь вознаграждение (оплата), которая вам причитается. НО вам нужно оплатить эти 10% гостинице и показать (документально подтвердить), что эта что эта сумма им предназначалась и вы ее им оплатили. Потому что в данном случае вы действуете примерно как посредник. И соответственно у вас учитываются в доходах лишь деньги, которые вам предназначены.
Может кто знает?.. заплатили аренду(относится к расходам), но потом часть средств вернули нам из-за переплаты, как я должна их учитывать? на какой счет? относится ли к доходам это, веть в расходы записала? я все указала на счет76.6, и оплату и возврат средств. правильно ли я делаю и как тогда в этом случае закрыть этот возврат денег на 76,6 счету?