Сдача отчета по НДС за II квартал?

Как поступить если за предшествующие полгода бухгалтерский учет не вели.

Вовремя не подали заявление о другом режиме налогообложения.

Руководство отказывается платить НДС за второй квартал.

Как сделать отчет по НДС за второй квартал?

Ирина

Сдача отчета по НДС за II квартал?: Один комментарий

  1. Как вычислить НДС к уплате за IV квартал 2009 года?

    Данные:

    Счет-фактура за оказанные услуги выставлена на сумму 100 000 рублей, где НДС составляет 15 254 рубля 24 копейки.

    В IV квартале клиент заплатил только 70 000 рублей с НДС, в 2010 году планирует заплатить остатки в размере 30 000 рублей.

    От исполнителей в IV квартале 2009 года получили счет-фактуру на сумму 50 000 рублей, в том числе НДС 7 627 рублей 12 копеек.

    В январе 2010 года получили счет-фактуру от исполнителя выставленную в декабре 2009 года на сумму 20 000 рублей с НДС.

    Получается

    Реализация услуг за IV квартал 2009 года от 100 000 рублей НДС 18% составит 15 254 рубля 24 копейки от данной суммы вычитаем 7 627 рублей 12 копеек — сумму НДС с 50 000 рублей и получается что в бюджет РФ надо заплатить 7 626 рублей 12 копеек.

    Надо ли еще уплачивать с бюджет сумму НДС в размере 3 050 рублей 85 копеек с 20 000 рублей?

    Надо ли эту сумму ставить к уменьшению налога НДС? Так как счет-фактура на 20 000 рублей с НДС выставлена в декабре 2009 года, а получили мы ее в январе 2010 года?

    УТА

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *