Как в 1С сделать чтобы проводки оплаты поставщика формировались только из банка-выписки?

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

УСН «Доходы минус расходы».

Когда оплачиваем поставщика проводка то формируется из банк-выписки,то из услуги сторонних организаций!

Что необходимо сделать чтобы они формировались или только из банка или только из услуги сторонних организаций!
Когда  оплачиваем поставщику у которого НДС есть идут проводки

В 2008 году.
Д60,02 К51 оплачен расход
Д19,2 К60,2 входной НДС
Д 90,4 К19,2 учтен входной НДС
Д 20 К 60,2 учтен расход
В 2009 году.
Д60,02 К51 оплачен расход
Д 20 К 60,2 учтен расход
Что нужно сделать в 1С чтобы вернулись проводки с НДС?

Поделиться
Опубликовано 8 апреля 2009

Подписаться на комментарии Подписаться на будущие комментарии через RSS 2.0

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)