ЕНВД + УСН. Годовая отчетность.

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

Добрый день!

Наша фирма находится на УСН «Доходы»+ ЕНВД. Зарегистрировались в июне этого года. Деятельность вели только в последнем квартале. За II и III кварталы сдавали нулевые по УСН, тогда еще не знали что деятельности на «вмененке» (монтаж стеклопакетов). В октябре началась деятельность, которая попадает под вмененку. Теперь впереди годовая отчетность УСН + ЕНВД.
И волную следующие вопросы:

1. Годовая отчетность:

— Вналоговую. Налоговая декларация по УСН
— Налоговая декларация по ЕНВД (платим налог, бытовые услуги, двое рабочих,
база 7500 рублей, вычитаем взносы в ПФР, но не более 50%)
— книга учета доходов и расходов. Общая для УСН и ЕНВД? Или отдельно нужно?
— 2-НДФЛ на сотрудников
— среднесписочная численность
— декларация по пенсионным взносам
— баланс (ф. 1)
— отчет о прибыли и убытках (ф.2)
2.  В ФСС — годовую 4-ФСС
— заявление о подтвреждении основного вида экономической деятельности+ справка.
3. В ПФР — ИС (АДВ-11, CЗВ — 4-4, АДВ -6-1, Пояснительная записка, список застрахованных, информационное письмо)
— сведения о начислен. заработке

Пожалуйста подскажите, ничего ли я не упустила?

И еще один вопрос:

В 1С сделала предварительный баланс годовой и хотя по оборотно-сальдовой ведомости счет 70 у меня закрыт на конец года — в балансе выводит — в краткосрочной задолженности — задолженность перед персоналом.

Не могу понять? Хотя баланс сходится и оборотка тоже.
Всем спасибо!

lo-lik

Поделиться
Опубликовано 25 декабря 2008
Комментарии Подписаться на комментарии

Сообщение от lo-lik

— книга учета доходов и расходов (общая для УСН и ЕНВД или отдельно нужно???)


Она только по УСН сдается.


Сообщение от lo-lik

— баланс (ф. 1) — отчет о приб. и убытках (ф.2)

За год все пять форм сдаются вроде бы. Это по кварталам только первая и вторая форма.

Сдавать вам нужно только Ф.1 и Ф.2.

Сообщение от lo-lik

нал. декларация по ЕНВД (платим налог, бытовые услуги, 2 рабочих, база 7500руб., вычитаем взносы в ПФР, но не более 50%)

Компании, которые совмещают два спецрежима, могут уменьшить ЕНВД лишь на сумму пенсионных взносов, пропорциональную доходам от «вмененной» деятельности. Тот факт, что они платят налог с общей численности работников, значения не имеет. Такое мнение приведено в письме Минфина России № 03-11-04/3/140.

т.к. у нас ЕНВД+УСН — то нам вроде нужно только ф.1 и ф.2. (для других и данных то нет никаких). А насчет книги учета точно только по УСН?

Сообщение от lo-lik

А насчет книги учета точно только по УСН?


точно.


Сообщение от lo-lik

т.к. у нас ЕНВД+УСН — то нам вроде нужно только ф.1 и ф.2. (для других и данных то нет никаких).

у нас тоже УСНО и ЕНВД, но сдаем за год мы все пять форм.

Мы относимся к субъектам малого предпринимательства (2 человека) — поэтому нам все же только ф.1 и ф.2

Сообщение от lo-lik

В 1С сделала предварительный баланс годовой (уже не будет никакой деятельности просто за оставшиеся дни) — и хотя по оборотно-сальдовой ведомости счет 70 у меня закрыт на конец года — в балансе выводит — в краткосрочной задолженности — задолженность перед персоналом…почему не пойму — хотя баланс сходится и оборотка тоже.

А вы зарплату за декабрь уже выплатили?

Копейка, огромное спасибо за ссылку. Зарплату за декабрь еще не начисляла (делаю обычно 30-31 числа) и когда в данный момент делаю оборотку в 1с — 70-й счет не имеет остатка. Может 1С автоматически уже начислило ЗП за декабрь? хотя вряд ли…

Сообщение от lo-lik

70-й счет не имеет остатка. Может 1С автоматически уже начислило ЗП за декабрь? хотя вряд ли…

А какой может быть остаток, если зарплату за ноябрь вы уже выдали, а за декабрь еще не начислили. Кредитовое сальдо по сч 70 — это начисленная, но не выданная заработная плата.

Я знаю, но почему тогда в балансе (пробный сделала в 1С и автоматически заполнила) выводит в краткосрочной задолженности — задолженность перед персоналом?

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)