Добрый день!
ООО находится на УСН «Доходы минус расходы» недавно начала работать в 1С:8.
И появилось много вопросов:
1.Почему у меня в книге доходы и расходы в расходах не формируются услуги банка. Я услуги банка провожу платёжным ордером на списание денежных средств, оплата поставщику на 91.2?
2.Не формируются в книге уплата налогов по страховой части и от несчастных случаев
3.Объясните мне пожалуйста. В доходы мы ставим всё, что нам пришло по банку «выручка или приход денег на расчетный счет» может я неправильно понимаю почему мы от этой суммы должны платить налог. И в расходы тоже ставим по банку если мы еще не оплатили за услуги через банк. Документы уже все разнесены, то почему эти суммы не идут в книгу расходов.
Пример.
Мы экспедиция, находим заказчиков и перевозчиков. Нам предложила организация (А) груз за 10000 руб. Мы этот груз продали другой организации (Б) за 11000 руб. Наша прибыль составила 1000 рублей. Нам на счёт от организайии (Б) пришли 11 000 рублей. Это идёт в доход. Мы в данном квартале не успели оплатить организации (А) и в расход ничего не пошло, а оплатили в следующем квартале, но это же не наши деньги почему мы должны в данном квартале с них платить налог. Наш доход составил 1000 рублей, с него мы должны платить.
Почему в графу доход ставиться всё что пришло на расчетный счет?
А в расходы не ставиться все оплаты которые прошли по банку.
Мы некоторым организациям могли не платить до трех месяцо, а разноска документов АКТ на услуги не идут в расходы. Так и с арендой нам акты и счет-фактуры выставляют мы их оплачиваем, а в книге почему то проводятся не всей суммой а почему-то частями, что я не так разношу?
Подскажите пожалуйста! Спасибо!
Natalia km-trans
И вот ещё вопрос.
В книгу доходы и расходы вошла сумма из кассы в графу доходы. По договору займа от директора.
Директор фирмы все оплаты за аренду, телефоны, охрана и т.д. оплачивал сам (т.к. р/с тогда еще не открыли) все чеки сохранились. Я сделала с директором договор беспроцентного займа. По договору займа он внёс деньги в кассу, затем я ему выдала по РКО тем же числом он сделал авансовый отчёт и приложил все чеки (всё я проводила одни днём дог., ПКО, РКО, Авансовый отчёт). Значит как я понимаю сумма по договору займа в доход не идёт я в 1С-8 в ПКО отразить в налог. учёте галочку убираю оно в доходы не идет. А авансовый отчет при проведении на эту сумму в расходы идёт так? Тогда получается в книге расходов и доходов расходы наши превышают доходы. (В начале открытия организации)
Задаю эти вопросы т.к. мне сказали в налоговой (когда я у них уточняло про доходы), что сумма дохода проверяется по банку и по кассе и сказали что она должна быть одинаковой но я считаю, что это не так (если по кассе в ПКО отражается договор займа то эта сумма же не идет в доход, что-то я совсем запуталась, а если возврат ошибочно уплаченной суммы ну какой же это доход ) И как они могут быть одинаковые эти две суммы?
Может вам вопросы покажутся глупыми, но помогите, пожалуйста.