Уважаемые бухгалтеры.
У нас упрощенка «доходы». Клиент не хочет с нами работать, т.к. мы на УСНО. Если мы представим НДС к вычету и уплатим его в госбюджет — на них это не повлияет тогда? Очень нужен этот клиент.
И если да, то помогите на примере сосчитать наши затраты и понять порядок расчета. Они нам по агентскому договору перечисляют 500 000. Из них 50 000 — наше вознаграждение, а остальные деньги — на расчеты с подрядчиками. Если мы выделим им НДС, то сколько мы должны будем уплатить этот НДС?
Я так думаю. Но теперь начала сомневаться…
Как только выставите счет-фактуру, сразу же перестаните быть налогоплательщиком УСН, а перейдете в режим ОСНО.
angel_, а разве УСНщик не может просто перечислить НДС в бюджет и отчитаться по нему? По-моему, так можно. При этом НДС не будет считаться расходом.
Азиза, да….???????
Да, Азиза, так и есть. Не знала, учту на будущее Спасибо за ссылку:thank_you:
angel_, незачто. Только человеку надо посчитать…. а я не знаю как. Ставки НДС ведь разные? Или у них 18% должно быть?
Думаю так: если они будут выделять НДС, значит 500 000*18/118=
И с 50 000 они должны будут заплатить ЕН
А ты, как думаешь?
Есть еще вариант….но это уже другая история
Ха, так сделка то убыточна, НДС получается 76 270
НДС 18% = 76271,19 руб. Это больше их вознаграждения. Еще надо платить ЕН.
Оч.невыгодно.