Настройка НДС в 1С:УСНО

Выручайте, как настроить НДС в УСН «1С» чтобы не выделялся 19 сч., и чтобы НДС был в том числе.

Настройка НДС в 1С:УСНО: 11 комментариев

  1. Насколько я знаю, НИКАК! Чтобы НДС был включен в себестоимость, выход один — забивать приход без НДС (т.е. не выделять его). Тогда, кстати, и счета 19 не будет. Я так и делаю. А если хотите НДС выделять отдельной строкой в КДиР, то определяйте его расчетным путем. Эта тема обсуждалась.

  2. Цитата:


    Сообщение от Черепашка

    Выручайте, как настроить НДС в УСН «1С» чтобы не выделялся 19 сч., и чтобы НДС был в том числе.


    СЕРВИС-ОБЩАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ-закладка НАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ- строка ОСНАВНАЯ СТАВКА НДС выбираете БЕЗ НАЛОГА

  3. У меня все так и стоит. Я как-то делала, но никак не могу вспомнить.
    Дело в том, что счет «НДС»- налоговый нужен и он берется правильно автоматически и вручную ничего править не надо, а вот сч.19 в упрощенке не нужен. МПЗ приходуются без НДС, а мне нужно чтобы приходовались с НДС в том числе. Где-то есть галочка, только где?

  4. Черепашка, а зачем вам НДС-налоговый? У меня была запара с НДС, дело в том, что в 1С автоматически НДС входящий списывается в расход по факту оплаты и оплаты поставщику единовременно, а это неверно. НДС должен списываться по мере реализации товара. Поэтому и приходится забивать приход без НДС, а потом по мере возможности списывать его вручную.

  5. В документе, которым приходуешь, открой закладку «Цены и валюта» — Проводки: «НДС включать в стоимость» — поставь галочку. (также у меня стоят «Налоги: Учитывать НДС и Сумма включая НДС, но насчет этого не знаю правильно это или нет?)

  6. Цитата:


    Сообщение от Lada08

    Черепашка, а зачем вам НДС-налоговый? У меня была запара с НДС, дело в том, что в 1С автоматически НДС входящий списывается в расход по факту оплаты и оплаты поставщику единовременно, а это неверно. НДС должен списываться по мере реализации товара. Поэтому и приходится забивать приход без НДС, а потом по мере возможности списывать его вручную.


    А у меня НДС списывается пропорционально отгрузки (конечно же после оплаты и т.д.) и я работаю без выделенного НДС. Налоговики проверяли, ничего не сказали:yes3:

  7. Цитата:


    Сообщение от angel_

    А у меня НДС списывается пропорционально отгрузки (конечно же после оплаты и т.д.) и я работаю без выделенного НДС. Налоговики проверяли, ничего не сказали:yes3:


    А как нам сделать, чтобы было так-же? Подскажите пожалуйста!

  8. Всем кому интересно, чтобы убрать 19 сч. нужно зайти в операции-константы-третья строчка снизу «выделять входящий НДС»-в третьей графе поставить «0» причем встав на третью графу , правой кнопкой посмотреть историю, если нужно удалить все или поставить свое число.
    Тогда услуги и МПЗ будут приходоваться с НДС в т.ч., 19 счета не будет, а налоговый НДС будет браться правильно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *